År 2025 är det sista året i vår strategiperiod (2022-2025). Det uppdaterade målet för passagerarantalet är att det görs 384 miljoner påstigningar i HRT:s trafikmedel 2025. Vi uppskattar att antalet påstigningar uppgår till 362 miljoner år 2024. Vårt mål är att öka antalet påstigningar genom tillväxtåtgärder som baserar sig på kundförståelsen och som riktas till prissättning, marknadsföring, personliga tjänster och till bättre servicenivå och kundupplevelse. Vi utvecklar också våra digitala tjänster och söker tillväxt bland annat via kontaktlös betalning och övriga biljettprodukter.
Även om det finns tryck på att höja biljettpriser ytterligare, höjs biljettpriserna med ca åtta procent vid årsskiftet. Med denna höjning kan vi enligt våra kalkyler hålla kollektivtrafiken konkurrenskraftig.
I trafiken kommer vi att granska vår servicenivå i flera olika områden och rikta tjänster där det finns större efterfrågan. Vi förbereder oss att öka turtätheten i spårvagnstrafiken under planperioden när arbeten så småningom blir klara. Vi planerar också serviceförbättringar i metrotrafiken. Under planperioden kommer det att göras flera arbeten i olika delar av HRT-området som påverkar trafiken.
Nästa år uppnår vi målet om utsläppsfri kollektivtrafik och vi underskrider 2010 års utsläppsnivå med 90 procent. Redan hälften av våra bussar går med el.
Verksamhetsutgifter ökar
HRT:s verksamhetsutgifter väntas uppgå till 964,5 miljoner euro 2025. Det är 67,5 miljoner euro (7,5 procent) högre än prognosen för 2024. HRT:s verksamhetsutgifter väntas uppgå till 972,2 miljoner euro 2026.
Våra utgifter ökar eftersom de operativa kostnaderna ökar samt ersättningarna om kollektivtrafikens infrastruktur som betalas för kommunerna. De operativa kostnaderna ökar framförallt på grund av spårvagnslinje 13, snabbspårvagn 15 och spårvagnstrafikens depåkostnader. Infrastrukturersättningarna väntas uppgå till rekordhög nivå år 2025 dvs. till 236,2 miljoner euro, och summan kommer att öka under kommande åren. Infrastrukturersättningarna var 59,1 miljoner euro 2010.
År 2025 väntas verksamhetsintäkterna uppgå till 941,0 miljoner euro vilket är 73,5 miljoner euro (8,5 procent) högre än prognosen för 2024. Av verksamhetsintäkterna är biljettintäkternas andel 43,3 procent och kommunandelarnas 53,8 procent.
Verksamhets- och ekonomiplanen grunder sig på målet att passagerarantalet är 384 miljoner påstigningar 2025 vilket är ca 13 miljoner lägre än passagerarantalet 2019 (397 miljoner påstigningar). Vårt mål är att biljettintäkterna uppgår till sammanlagt 408,0 miljoner euro. Det är 38,0 miljoner euro (10,3 procent) högre än prognosen för 2024.